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关于溆浦县2019年财政决算的报告

发布时间: 2020-09-30 14:20信息来源:溆浦县财政局

烟花巷app----2020年9月11日在溆浦县第十七届人大常委会第三十七次会议上

县财政局局长  刘小兵

烟花巷app主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2019年全县财政决算情况报告如下,请予审议。

一、财政收支决算情况

烟花巷app(一)一般公共预算收支决算情况

收入方面:2019年,全县共完成地方一般公共预算收入58957万元,为预算的108.64%,比上年增加8295万元,增长16.37%,加上上划中央收入32373万元及上划省级收入8146万元,一般公共预算收入完成99476万元,为预算的107.04%,增长15.61%,超额完成全年预算收入计划。

烟花巷app分结构来看:税收收入完成85046万元,同比增长14.35%,税占比为85.49%,其中地方税收收入完成44527万元,为预算的104.52%,比上年增加5535万元,增长14.2%,地方收入中税占比为75.52%,高于全市平均数4.93个百分点,收入质量明显提高。非税收入完成14430万元,为预算的123.65%,比上年增加2760万元,增长23.65%。

烟花巷app分税种来看:增值税完成45574万元,增长17.23%;企业所得税完成12884万元,增长34.11%;个人所得税完成3018万元,下降40.61%,主要是受个人所得税起征点及税率调整影响;城市维护建设税完成2269万元,增长10.13%;房产税完成1064万元,增长18.91%;城镇土地使用税完成1247万元,增长39.96%;土地增值税完成8290万元,增长48.05%;契税完成8223万元,增长5.04%。

烟花巷app支出方面:2019年,全县一般公共预算支出完成591174万元,比上年增加28364万元,增长5.04%,为调整预算的121.42%,主要支出科目情况是:

一般公共服务支出完成46005万元,为调整预算的76.39%,比上年减少1652万元,下降3.47%。主要是压减一般性支出。

烟花巷app公共安全支出完成17517万元,为调整预算的82.91%,比上年增加990万元,增长5.99%。

教育支出完成114516万元,为调整预算的115.43%,比上年增加8779万元,增长8.3%。主要是教育项目支出增加,如芙蓉学校建设等。

烟花巷app科学技术支出完成5498万元,为调整预算的133.67%,比上年增加1837万元,增长50.18%。主要是上级专项资金增加以及本级加大了对科技的投入。

文化体育与传媒支出完成3802万元。为调整预算的121.35%,比上年减少3791万元,下降49.93%。

社会保障与就业支出完成95124万元,为调整预算的125.03%,比上年增加10290万元,增长12.13%。

医疗卫生支出完成71498万元,为调整预算的105.49%,比上年增加9114万元,增长14.61%。主要是公共卫生及医疗保险等调标形成支出增加。

节能环保支出完成11619万元,为调整预算的96.31%,比上年增加1518万元,增长15.03%。主要是退耕还林支出增加。

烟花巷app城乡社区事务支出完成23357万元,为调整预算的129.12%,比上年减少4013万元,下降14.66%。

农林水事务支出完成145617万元,为调整预算的205.33%,比上年增加4312万元,增长3.05%。主要是农村土地治理等支出增加。

烟花巷app交通运输支出完成17777万元,为调整预算的189.99%,比上年减少3137万元,下降15%。主要是公路建设等支出减少。

资源勘探电力信息等事务支出完成4080万元,为调整预算的43.36%,比上年减少5509万元,下降57.45%。

烟花巷app国土资源气象等事务支出完成14442万元,为调整预算的130.11%,比上年增加8587万元,增长146.66%。主要是国土整治高标准农田项目支出增加。

烟花巷app住房保障支出完成8559万元,为调整预算的116.02%,比上年减少840万元,下降8.94%。主要是保障性安居工程项目减少。

烟花巷app上级补助收入情况:2019年,中央省市财政共安排我县税收返还和转移支付406674万元,比上年减少13371万元,下降3.18%,主要是企业养老保险上划省统筹。一是税收返还7526万元,与上年持平。二是一般性转移支付356581万元,增长23.06%。三是专项转移支付42567万元,下降34.68%,主要是由于部分专项转移支付计入一般性转移支付。

地方政府债券情况:中央转贷我县地方政府债务转贷收入32063万元,比上年减少30467万元,下降95.02%,其中再融资置换债券-37万元(省厅下达2640万元,收回2018年2677万元)、新增一般债券收入32100万元。

收支平衡情况:2019年地方一般公共预算收入58957万元,上级补助收入406674万元,债务转贷收入32063万元,调入资金104999万元,上年结余307万元,收入总计603000万元;一般公共预算支出591174万元,上解支出8488万元,债务还本支出2640万元,年终累计结转下年支出698万元,支出总计603000万元,当年收支平衡。

烟花巷app(二)政府性基金预算收支决算情况

收入情况。2019年政府性基金预算收入114969万元,比上年增加47260万元,增长69.8%,其中国有土地有偿使用收入完成111984万元,增长80.16%。

支出情况。2019年政府性基金预算支出25764万元,比上年减少5820万元,下降18.42%,主要是国有土地有偿使用收入安排的支出减少,该项支出同比下降35.67%。

烟花巷app收支平衡情况。2019年完成政府性基金收入114969万元,上级补助收入7514万元,债务转贷收入6500万元,上年结转6722万元,收入总计135705万元;政府性基金支出25764万元,上解支出180万元,调出资金到一般公共预算104990万元,结转下年4771万元,支出总计135705万元,当年收支平衡。

烟花巷app(三)国有资本经营预算收支决算情况

收入情况。2019年国有资本经营预算收入完成200万元,与上年持平;上级补助收入10万元。

支出情况。2019年国有资本经营预算支出200万元。

收支平衡情况。2019年完成国有资本经营收入200万元,上级补助收入10万元,上年结转203万元,收入总计413万元;国有资本经营支出200万元,结转下年213万元,支出总计413万元,当年收支平衡。

(四)社保基金预算收支决算情况

烟花巷app全县社会保险基金预算收入220293万元,其中,保险费收入92260万元,财政补贴94287万元,利息、转移收入等其他收入33746万元;全县社会保险基金支出218533万元,其中,社会保险待遇支出184526万元,转移支出等其他支出34007万元,当年结余1760万元,年末滚存结余90566万元。

二、2019年预算执行效果

烟花巷app1.财政收入稳步增长。在经济下行压力增大和中美贸易摩擦升级的大背景下,财税部门紧紧围绕县人大通过的收入征收计划,通过财政增收责任、严格落实税收政策、加强非税收入管理等挂措施狠抓收入组织,强化税收征管,优化收入结构,努力培植财源,挖掘增收潜力,堵塞征管漏洞,促使财政收入稳步增长。2019年全年实现一般公共预算收入9.95亿元,地方一般公共预算收入5.9亿元,分别增长15.61%、16.37%,均超额完成全年预算收入计划,全口径税占比和地方收入中税占比分别为85.49%、75.42%,收入增幅位居全市1,收入质量位居全市第3。

烟花巷app2.财政支出持续优化。一是国库库款管理不断加强。在确保做好“保工资、保运转、保基本民生”等基本支出的同时,大力压缩“三公经费”及一般性开支,切实降低行政运行成本,大幅削减不合理支出,使有限的公用经费利用更高效,有力支持了脱贫攻坚等重点工作。同时确立库款“红线”,严控新增借款,加大清收力度,充实国库资金。二是民生支出比重持续提升。全县完成一般公共预算支出59.12亿元,其中:民生支出49.19亿元,同比增长4.75%,民生支出占比达83.16%,使养老、优抚、低保、医疗、救助等民生得到有效保障,使教育、农业、环保、水利和农村交通等事业得到深入发展,人民群众的获得感和幸福感得到明显增强。三是惠民资金发放更加高效。按照“谁主管、谁负责”的原则,将财政惠民惠农补贴资金纳入“一卡通”系统发放。健全补贴资金发放工资机制和风险防控处置机制,建立补贴资金发放管理台账,规范补贴发放数据采集、公示、核查、传递及发放等流程,全年372项惠民补贴项目资金安全及时发放到位。

烟花巷app3.财政管理持续规范有序。一是国有资产管理逐步完善。健全县域国有资产管理体系,建立向人大常委会报告国有资产管理工作制度,进一步强化了工作责任。规范和加强行政事业单位资产权属管理,对全县415个行政村(含社区)开展了资产资源统计调查工作,提高了资产配置和使用效率。加强全县国有资产处置,在核清全县资产总体情况的基础上,本着先易后难的原则,对增值空间不大、经济效益欠佳的闲置国有资产依法依规进行处置,取得处置收入1.16亿元。二是政府采购工作取得新突破。切实强化政府采购程序和采购方式管理,凡采购单位所申报的备案采购项目,必须先经县领导审批,然后根据批示,按照《怀化市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》的规定,分别采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源,询价采购,采购信息及时在有关网站上公示,实行对政府采购活动的全程监管,做到了“公开、公平、公正”。

4.财政资金使用更加高效。一是财政投资评审质量进一步提升。修订完善评审工作操作手册,细化评审流程,规范评审底稿,加强财政评审全过程管理。建立预算评审工作台账,随时掌握预算评审进度,对不能按时出具审核报告或工作质量不高的及时约谈督促。实行预算评审业务研讨制度,不定期召开研讨会议,及时解决评审难题,为财政资金高效使用夯实了基础。二是财政资金绩效评价向深度推进。积极践行“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,制定出台《溆浦县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》,将关口进一步前移。推动预算绩效全过程管理,实行预算绩效目标运行监控,对实施过程中偏离绩效目标的项目及时督促整改。建立部门自评、财政再评价、第三方评价为一体的绩效评价机制,进一步规范单位支出,提升了资金使用效益。

烟花巷app5.精准脱贫保障有力。一是统筹整合涉农资金。全面整合涉农资金,切实做到握指成拳,有效增强财政投入能力。全年有效整合各级39项财政涉农资金4.93亿元,全部精准到点,用于“查漏补缺”。其中,安排产业发展项目1.12亿元,基础设施项目3.73亿元,雨露计划0.08亿元。二是严格管理扶贫资金。按照“清源头、明程序、齐要素、建台账、严责任”的工作思路,切实规范财政扶贫资金支付管理,坚持做到“五个严格”,有效提升了扶贫资金使用的精准性和动态监控的有效性,使扶贫整合资金“从哪里来到哪里去”一目了然。

6.债务压力不断缓解。在化解地方政府债务方面,充分发挥财政职能,通过理顺债务现状、完善债务风险防控机制、调整财政支出结构、协商调整还款计划、编制债务支出规划、积极处置存量资产、缓建项目节约投资等方式,逐步化解存量债务和严控债务增量。2019年筹集资金偿还政府性债务4.9亿元,有效降低了政府债务风险。

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