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关于2020年县本级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间: 2020-11-06 08:51信息来源:溆浦县财政局

——2020年10月28日在县第十七届人大常委会第38次会议上

县财政局局长刘小兵

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我特向县十七届人大常委会第38次会议报告全县2020年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、预算调整的总体思路

1.需经常性安排,年初预算漏列的予以调整;

2.上级监督检查后提出的不能由上级资金解决的扶贫项目支出、环保支出等未列入年初预算的予以调整;

3.上级政策性调资调标、省市有明文考核要求和县委常委会、县政府常务会已研究决定安排的支出予以调整;

4.其他政策性考核需要且未列入年初预算的项目、上级下达的部分专项补助收入予以调整;

5.列入一般公共预算的新增一般债券予以调整。

二、预算调整的具体内容

本次预算调整为一般公共预算收支调整。

⒈收入调整

根据上级政策变化及我县实际,将预算收入总量调增44800万元:一是地方财政收入调增3166万元,主要是此次调整按2019年地方实际完成收入增长5.5%计算增加;二是上级补助收入调增41134万元;三是地方政府一般债券收入调增500万元。调整后全年财政收入总计529142万元。

⒉支出调整

根据《预算法》及《预算法实施条例》有关规定,结合新增上级政策配套的要求和全县经济社会发展需要,对支出作相应调整,调增支出44800万元。调整后全年财政支出总计529142万元。

本次支出调整主要包括新增一般债券用于各类项目30500万元、乡镇工作补贴提标3500万元、偿还华融湘江银行应付款项债务置换贷款本金及利息3241万元等,按预算科目主要包括:

一般公共服务支出调增6385万元,主要包括乡村工作补贴调标3500万元、智慧城市建设1902万元、第七次全国人口普查459万元等;

公共安全支出调增982万元,主要包括戒毒所智慧监所建设项目315万元、戒毒所必须装备设备经费100万元等;

教育支出调增15335万元,主要包括雅堂芙蓉学校建设5200万元、第二、三幼儿园建设4479万元、职业中专改扩建3100万元等;

科学技术支出调增239万元,主要是污水处理厂PPP项目可行性缺口补助239万元;

文化旅游体育与传媒支出调增155万元,主要包括非遗传承人培养经费66万元、无线电台费30万元等;

社会保障与就业支出调增2071万元,主要包括优抚对象临时价格补贴800万元、遗属补助调标380万元、参战涉核退役人员公益性岗位经费314万元、离休人员医疗费200万元等;

卫生健康支出调增419万元,主要是疫情防控专项经费400万元;

城乡社区支出调增8430万元,主要包括入城线(屈原大道)项目4900万元、乡镇污水管网建设2500万元、施工图审查费265万元等;

农林水支出调增2287万元,主要包括易地扶贫搬迁后续扶持(安置点公用服务配套用房建设)1209万元、解决更换弧形闸门及启闭机经费226万元、扶贫车间建设210万元等;

交通运输支出调增4830万元,主要是自然村水泥路⠀0万元;

金融支出调增110万元,主要是农信担业务风险保证金100万元;

自然资源海洋气象等支出调增167万元,主要是县城控制性详细规划编制工作技术服务费167万元;

灾害防治及应急管理支出调增99万元,主要包括消防大队车辆专项运行费36万元、安全生产专项整治三年行动30万元等;

债务付息支出调增3241万元,主要是华融湘江银行应付款项债务置换贷款本金及利息3241万元。

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算不予调整。

三、其他情况说明

⒈上级补助收入情况

1-9月,我县共收到上级各类补助收入411661万元(不含新增债券和置换债券),同比增加12.8%,其中:一般转移支付补助收入373414万元,同比增长25%;专项补助收入38247万元,同比下降52.4%。

剔除一般转移支付补助收入外,专项补助收入主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出2101万元,主要包括乡镇财政管理经费102万元、湘西地区开发产业发展专项资金828万元、省预算内基本建设专项800万等;

公共安全支出3068万元,主要包括2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算(拨款)2996万元等;

教育支出2338万元,主要包括下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算(拨款)1733万元、下达2020年教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动中央基建投资预算(拨款)255万元等;

科学技术支出60.82万元,主要包括溆浦瑶茶应用于糖尿病研究与开发应用创新创业大赛成长组优秀奖20万元、工业企业技术改造税收增量奖补资金40.82万元;

文化体育与传媒支出599万元,主要旅游发展专项380万元、文物保护专项378万元等;

社会保障与就业支出375.41万元,主要包括就业补助资金169万元、优抚对象抚恤资金41.5万元、退役安置资金7.5、残疾人事业资金85.7万元等;

卫生健康支出1642.86万元,主要包括2020年重大传染病防控经费86.75万元、公共卫生专项(市县)140万元、2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)1100万元;

节能环保支出6739万元,主要包括2020年农村人居环境整治专项中央基建投资预算(拨款)2000万元、2020年农村环境整治资金295万元、2020年生态文明建设专项第一批中央基建投资预算3400万元、业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业325万元等;

城乡社区支出45万元,主要包括基本建设补助资金25万元、小城镇基础设施建设20万元等;

农林水支出15672万元,主要包括中央农业发展资金390万元、林业生态保护修护专项(市县)564万元、2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项(第一批)中央基建投资预算6533万元、2020年省级水利投入城市防洪、重点险工险段处置等项目省级补助1000万元、2020年省级水利投入主要支流治理2063万元、扶贫支出766.5万元、2020年农村综合改革转移支付预算2029万元、普惠金融发展支出233万元等;

交通运输支出1909万元,主要包括农村公路养护资金856万元、2020年第三批交通运输事业发展专项等补助815万元、等;

资源勘探信息等支出283万元,主要包括2020年第三批制造强省专项资金150万元等;

商业服务业等支出723.1万元,主要包括商贸流通专项—市县支出203万元、2020年马路市场专项整治配套市场建设资金177万元、2020年中央农商互联完善农产品供应链资金158万元等;

金融支出112万元,主要包括民营和小微企业贷款风险补偿(市县)52万元等;

自然资源海洋气象等支出77万元,主要包括自然资源事业发展专项(市县)77万元;

住房保障支出517.4万元,主要包括保障性安居工程中央预算内基建517.4万元等。

⒉债券资金情况

2020年下达我县债券资金115891.14万元,包括:

地方政府新增债务额度102493.14万元,其中:

①新增专项债券62300万元,包括县自来水厂二期、城西北加压站及管网工程8000万元,县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目29100万元,县城市供水提质改造建设工程项目6000万元,县第三人民医院建设项目8200万元,县中心汽车站及社会停车场11000万元);

②新增一般债券30500万元,包括自然村通水泥(沥青)路4800万元,乡镇污水管网建设2500万元,县职业中等专业学校改扩建项目3100万元,县雅堂芙蓉学校5200万元,入城线(屈原大道)项目4900万元,县雅堂芙蓉学校及附属初中部建设项目2200万元,第二、三幼儿园4479万元,智慧城市建设1902万元,易地扶贫搬迁后续扶持(安置点公用服务配套用房建设)1209万元,易地扶贫搬迁后续扶持(扶贫车间)210万元;

③抗疫国债9693.14万元,包括县第二人民医院住院综合楼建设项目1000万元,县桥江镇等四个乡镇卫生院建设2173万元,县应急救灾物资储备仓库建设项目84万元,溆浦县城市生活垃圾无害化处理场提量改造及应急设施建设项目960万元,县工业集中区红花园工业园产业链改造升级项目740万元,支持减免企业房租1700万元,困难群众生活救助补助资金1226万元,疫期购房补贴1617万元,人工繁育野生动物退养特种166.14万元,新冠肺炎疫情防控期间“菜篮子”专项资金27万元;

地方政府再融资债券资金12023万元;

调剂部分县市区“十三五”时期易地扶贫搬迁资金(地方政府债券额度)1375万元。

3.直达资金情况

我县共收到下达的直达资金指标75488.08万元,其中:

地方一般债券2200万元;

正常转移支付29396.9万元,主要包括:2020年城乡居民基本医疗保险中央和省级财政补助资金预算指标1823万元、2020年城乡义务教育经费保障机制直达资金792万元、2020年城乡居民基本养老保险中央财政补助598.9万元、中央专项扶贫资金2288万元、均衡性转移支付17352万元、机关事业养老保险基金专项补助1987万、县级基本财力保障机制奖补资金2563万元、革命老区转移支付414万元、重点生态功能区转移支付123万元、企业职工养老保险补助经费1185万元;

特殊转移支付34198.04万元,主要包括:医疗救助补助151万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央财政补助资金1613.6万元、2020年困难群众救助补助1785万元、2020年城乡居民基本养老保险中央财政补助507.5万元、县级基本财力保障机制奖补资金28528万元、2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金648.5万元、应急物资保障体系建设补助资金预算964.44万元。

抗疫特别国债9693.14万元(含市财政局分配193.14万元)。

附:溆浦县2020年财政预算调整明细表

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